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请问老师，我们税务稽查要补缴88375元的所得税，和专管员讲好了的，在第四季预缴，后面再退抵，但第四季度本来就要交3万6千多的所得税，意思8万多的税在里面扣除个3万六的所得税，剩下的后面来抵减，问题是我做账该计提好多所得税，再汇算清缴才能体现要退抵剩下的税款。
晴
于2020-01-11 18:20 发布 793次浏览
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陈诗晗老师
职称： 注册会计师,高级会计师
2020-01-11 18:36
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精选问题
老师我们三季度9月收到一张进项发票，对方公司在10 问
你好，你9月份如果没有做账的话就不用做进去了，你如果9月份已经结账了，那么你正常做，然后在10月份做红字。 答
老师，采购货款，发生了质量异议，供应商补款给我们310 问
收到供应商退还的款项并开具了红字发票，账务处理时应冲减原来的应付账款和存货成本，会计分录为借记“应付账款”和“存货”，贷记“银行存款”。同时，根据红字发票进行相应的进项税额转出。 答
老师，你好，我现在需要补之前的季度的财务报表申报， 问
您的情况需要谨慎处理。建议先确认是否可以对以往的报表进行调整，以及调整对企业所得税的影响。通常，一旦后续期间已申报，前期报表的修改会比较复杂。最好咨询专业的财税顾问，确保操作合规。如果只是数据不符，尝试找出具体差异原因，针对性修正可能更为稳妥。 答
请问下姐妹们 你们知道在电子税务局哪个里面可以 问
首页-电子文书，应能找到 答
你好！怎么查自己的会计从业资格证书 问
同学你好 财政部会计资格评价中心 答
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