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糖果老师

职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师

2020-01-11 18:43

借管理费用，贷银行存款

兜兜疯 追问

2020-01-11 18:45

钱现在还不付，计提房租，我自己做了借制造费用-房租费，贷其他应付款-某某公司-房租费，现在发票进来了，不知道怎么做了

糖果老师 解答

2020-01-11 18:47

喔喔这样的话，发票来了不用另外做账的，放到那笔分录后边的

兜兜疯 追问

2020-01-11 18:49

我是18年计提，19没计提，发票是19年12月到手的

糖果老师 解答

2020-01-11 18:52

那你这张发票是对应18年房租还是19年

兜兜疯 追问

2020-01-11 19:46

19年

糖果老师 解答

2020-01-11 19:46

那就计提19年房租，借制造费用-房租费，贷其他应付款-某某公司-房租费，接着附发票

兜兜疯 追问

2020-01-11 19:49

那就是房租计提，是每个月提，还是年底12月提一次，每年房租费还不是固定的，等发票到手才知道

糖果老师 解答

2020-01-11 23:05

等到年底再计提一次就可以了。

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相关问题讨论
你好 你们19年之前做账了吗 做账了就附19年去
2020-07-07 16:22:04
借利润分配未分配利润，贷银行存款汇算清交有发票可以抵扣所得税，在纳税调整明细表扣除项目，填写税收金额。
2022-04-15 12:40:24
借管理费用，贷银行存款
2020-01-11 18:43:19
你好，先计预付，然后按月摊销。
2018-12-06 16:31:45
是计提的，对吧， 借待摊费用，贷其他应付款
2021-09-29 13:02:15
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