请问老师金税盘费用的问题 1月份支付的 借 管理费用--维护费 贷 现金 1月份减免增值税的时候 借 应交税费-应交增值税-减免税 561.13 贷 管理费用--维护费 561.13 这个月冲 借 应交税费-应交增值税-减免税 --561.13 贷 管理费用--维护费 --561.13 重新入账 借 应交税费-应交增值税-减免税 561.13 借 管理费用-维护费 --561.13 但是这个月的管理费用减少了561.13利润表比资产负债表多561.13，怎么办？

我 追问

2020-01-12 11:48

重新结转了

我 追问

2020-01-12 11:49

这样做完，设置的自动转账凭证

我 追问

2020-01-12 11:51

我能是哪里出问题了？

maize老师 解答

2020-01-12 11:53

1月份支付的
借 管理费用--维护费
贷 现金
1月份减免增值税的时候
借 应交税费-应交增值税-减免税 561.13
贷 管理费用--维护费 561.13 你之前做这个资产负债表和利润表勾勾稽关系不对么，那反结账进去直接修改吧