企业所得税月季度预缴纳税申报表A类，里的季初资产总额和季末资产总额咋填

无奈的小蝴蝶 追问

2020-01-12 17:08

指的是四季度的季初和四季度的季末对吗

maize老师 解答

2020-01-12 17:15

不是10月，记得是9月，季初，

无奈的小蝴蝶 追问

2020-01-12 17:23

OK明白，还有一个问题老师，这个减免的填完不是显示审核而是保存，是不对吗

无奈的小蝴蝶 追问

2020-01-12 17:25

就是按利润表里的利润总额✘0.2算的啊

maize老师 解答

2020-01-12 17:25

你这个是按实际利润额这个算出来填写么，没有问题就不管这个最后可以提交就可以

无奈的小蝴蝶 追问

2020-01-12 17:27

对的

maize老师 解答

2020-01-12 17:28

那可以提交么，可以提交就可以

无奈的小蝴蝶 追问

2020-01-12 17:31

我试了，过不去

maize老师 解答

2020-01-12 17:33

显示啥，提示啥，那个提示啥？

无奈的小蝴蝶 追问

2020-01-12 17:35

提示必须填报，但是我填了啊

maize老师 解答

2020-01-12 17:45

是不是你说那个没有审核过？你主表可以截图给我看下么，咋填写的

无奈的小蝴蝶 追问

2020-01-12 17:48

这所得税945.9是减完的了，就是那个18918.04*0.2=3783.61，但就是这个3783.61那里审核过不去

maize老师 解答

2020-01-12 17:51

没有问题啊，你们下面小型微利勾选是么

无奈的小蝴蝶 追问

2020-01-12 17:53

勾的否呢

无奈的小蝴蝶 追问

2020-01-12 17:54

这里我改不了呢

maize老师 解答

2020-01-12 17:56

资产总额是万元，你这个这么多啊

无奈的小蝴蝶 追问

2020-01-12 17:58

晕，错了，没有那么多，单位错了，季初是系统带出来的，也错了，可以改吗

maize老师 解答

2020-01-12 17:58

是的，可修改，赶紧去改吧

无奈的小蝴蝶 追问

2020-01-12 17:59

这次改了，在之前还要改吗

maize老师 解答

2020-01-12 18:01

之前也是填写错误啊，那之前你申报查询看下面可以改不，我看学员反馈说改不来，