老师把本年利润结转是看本年累计那个数吗，101756.88

满意的香氛 追问

2020-01-13 09:58

我刚才转了10万多，然后看了期间有93586.04是结转错了就这样是吗

邹老师 解答

2020-01-13 10:03

你好，你提供的图片有点奇怪
在结转本年利润之后余额是0
怎么在最后又出现了借方余额9万多呢？

满意的香氛 追问

2020-01-13 10:09

那我重新截图给你，就是刚结转损益，查看的本年利润，还差一步把本年利润数转到利润分配，看哪个数，一个是总分类账，一个是明细分类账

满意的香氛 追问

2020-01-13 10:10

刚才我就按借：本年利润101756.88
贷：利润分配-未分配利润101756.88

满意的香氛 追问

2020-01-13 10:14

年末不是把本年利润科目本年累计余额转入利润分配吗？那余额不是101756.88吗？还是看期间8170.84

邹老师 解答

2020-01-13 10:21

你好，你需要做到结转本年利润到利润分配——未分配利润之后，本年利润科目余额为0才是的
根据你提供的图片还需要结转8170.84的金额才是的

满意的香氛 追问

2020-01-13 10:25

那我看余额为贷方数，分录就是，借，本年利润  贷，利润分配是吗？

邹老师 解答

2020-01-13 10:29

你好，是的，结转之前本年利润是贷方余额，结转就应当计入借方，这样结转之后本年利润科目余额才是0

满意的香氛 追问

2020-01-13 10:32

我现在结转后，这样显示是对的吗？

满意的香氛 追问

2020-01-13 10:34

邹老师 解答

2020-01-13 10:34

你好，不对
结转之后本年利润科目余额是0才是正确的
图片中这个位置的数据应当是0才是的

满意的香氛 追问

2020-01-13 10:35

所以就是按你说那个金额结转就是这个

满意的香氛 追问

2020-01-13 10:36

按101756.88就是本年利润就是0

邹老师 解答

2020-01-13 10:36

你好，这个图片本年利润期末余额是0，说明结转就是正确的

满意的香氛 追问

2020-01-13 10:38

为什么总分类账跟明细分类账的不对呢

邹老师 解答

2020-01-13 10:40

你好，总分类账跟明细分类账的不对，这个就需要咨询软件客服人员，看是不是软件出错了

满意的香氛 追问

2020-01-13 10:43

意思说，本年利润总分类账跟明细分类账都应该平是吗

邹老师 解答

2020-01-13 10:44

你好，是的，是这样的

满意的香氛 追问

2020-01-13 10:45

好的，谢谢

邹老师 解答

2020-01-13 10:45

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢