送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2020-01-13 10:08

既然季度销售额超过30万,是要全额缴纳增值税的。
企业所得税是无法帮您计算的,您提供的数据太少了。

珈羽 追问

2020-01-13 10:26

为什么申报表这样填效验不通过,我位置填错了吗

张艳老师 解答

2020-01-13 10:28

您把您该季度的销售开票及未开票情况说一下?

珈羽 追问

2020-01-13 10:31

11月份开了2张3%的普票,分别不含税额是269368.83 和395300.97

张艳老师 解答

2020-01-13 10:34

这样的话,是需要将两个数字合计填写到第3行的栏次。

珈羽 追问

2020-01-13 10:35

我填了第三行和第一行,提示我未达起征点

张艳老师 解答

2020-01-13 10:37

您本季度的普票销售额都超过30万了,怎么还没有达到起征点呢?
需要填写第1、3栏。

珈羽 追问

2020-01-13 10:40

我是填1.3栏,你看下我的申报表,

张艳老师 解答

2020-01-13 10:44

这两张发票都是什么业务的发票?

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相关问题讨论
你好 你是指企业所得税的小型微利企业吗? 小规模税种通常是按季度申报的,个别的除外(比如工资薪金个人所得税)
2019-11-25 16:55:23
你好,所得税的征收方式是“按季预缴,年度汇缴”,所以,不管什么纳税人,一般情况下,所得税都是季度申报的!增值税,有不同情况 ,一般的是月报,小规模的是季报
2018-03-25 12:27:34
增值税=不含税开票金额*税率 企业所得税=利润总额*企业所得税税率
2023-08-17 10:41:15
不能,增值税不能在企业所得税能扣除
2020-01-03 10:12:38
你好,会涉及,符合条件的可以免征增值税
2017-03-01 15:36:48
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