季度开普通发票未超过三十万 填写了增值税申报表可是比对还是不通过 那我该如何填写呢

怡式奶盖 追问

2020-01-13 12:06

有  第二张图已经写出来了

张艳老师 解答

2020-01-13 12:08

您都合计销售额42万了，是要全额缴纳增值税了。需要在第3栏填写自开普票的金额。

怡式奶盖 追问

2020-01-13 12:09

第三栏

张艳老师 解答

2020-01-13 12:11

请将将申报表主表整体截图上传一下，并说明一下您该季度的销售及开票情况？

怡式奶盖 追问

2020-01-13 12:14

普票不含税283980.59 专票不含税140145.62

张艳老师 解答

2020-01-13 12:15

将这个“普票不含税283980.59”数字填写到第3栏。

怡式奶盖 追问

2020-01-13 12:16

已经说了 他第三栏因为普票没有超过三十万 必须写0

张艳老师 解答

2020-01-13 12:19

根本就不对的，由于您公司本季度专票+普票合计销售额超过30万了，是要分别填写第2、3栏的，第1栏是自动加总的。
对了，您公司本季度是否有销售不动产的金额呢？如果有，金额多少？

怡式奶盖 追问

2020-01-13 12:19

没有销售不动产

怡式奶盖 追问

2020-01-13 12:19

系统不让我写..

怡式奶盖 追问

2020-01-13 12:20

那我该如何写呢

张艳老师 解答

2020-01-13 12:20

您本季度的销售额都是什么业务的销售额？

怡式奶盖 追问

2020-01-13 12:22

机械租赁

张艳老师 解答

2020-01-13 12:23

这个是要填写到服务的那一列中，您就将这个“普票不含税283980.59”数字填写到第3栏，再试试，看还处理提示信息嘛？
对了，再检查一下各个项目的数字是否有填写错误的情形。