老师，我们季度销售额小于30万，金税盘全额抵扣的话在申报系统里填在那一栏啊？

强健的板栗 追问

2020-01-13 13:19

等到需要抵减的时候再做借应交税费贷管理费用的分录，再申报是吗老师

maize老师 解答

2020-01-13 13:22

我看法是账上先做这个借应交税费贷管理费用的分录 你申报填写减免表，期末挂着吧，不申报怕你后续忘记了，

maize老师 解答

2020-01-13 13:24

《增值税减免税申报明细表》：
“减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”，填写本期发生额、本期应抵减税额  最后那个是5栏，有数据

maize老师 解答

2020-01-13 13:25

第4列没有数据哈，你第4列不要填写，

maize老师 解答

2020-01-13 13:25

主要是你这个是19年吧，那12月这么填写吧，

强健的板栗 追问

2020-01-13 13:26

好的，谢谢老师

强健的板栗 追问

2020-01-13 13:33

好的感谢老师

maize老师 解答

2020-01-13 14:14

号，我这边先结束哈，我先回复别的学员了你填写有疑问可以截图，