一家公司，没有其他收入和成本支出，只有工资，没有做过账，但季度财务报表上有数据，但对不上个税的申报记录，是需要重新建账吗，是根据个税申报的数据做账吗

默默的枫叶 追问

2020-01-13 13:27

发了

bamboo老师 解答

2020-01-13 13:29

那发放 的跟申报的金额不一致么

默默的枫叶 追问

2020-01-13 13:40

发了工资，但没有凭证，我看1月份个税申报了3个人的工资共9000，2月份个税申报了1个人的工资1500，3月份也是1500，而第一季度的资产负债表的未分配利润为-1500，利润表的管理费用的本期金额的是1500，这是不是有误

bamboo老师 解答

2020-01-13 13:44

实际发放了多少工资

默默的枫叶 追问

2020-01-13 13:45

没有凭证，无法得知

bamboo老师 解答

2020-01-13 13:45

那这种的话 最好问清楚了 再做处理

默默的枫叶 追问

2020-01-13 13:47

问过了，因为这家公司经手人有三家财务公司，报税人各不同，所以他们也不清楚 我问了一下，财务公司的人说对冲掉就行

bamboo老师 解答

2020-01-13 13:48

对冲的话 根据什么冲减呢？要有依据吧