最近查账，发现2014年有交企业所得税，但在当年的汇算清缴表中，也就是本年累计实际已预缴的所得税额没有填写，怎么办？

蕾 追问

2020-01-13 14:30

以前的都可以去大厅修改？

耿老师 解答

2020-01-13 14:32

可以去税务局大厅申请修改。

蕾 追问

2020-01-13 14:43

老师，我们公司就一个项目，对方单位一直拖着，不跟我们清算。中间有借给公司几百万作为周转，说不算利息，以后清算直接抵扣收入。从2014年到2019年这么久，以为今年是亏损第五年了，可以把借的几百万先作为收入抵扣2014年的费用吗？要不2014年的费用就没了

耿老师 解答

2020-01-13 14:48

你好，你们协商一想是可以的。你们先确认无票收入。

蕾 追问

2020-01-13 14:59

我那个是确认投资收益呢。投资给对方修马路，他们给我们收益

耿老师 解答

2020-01-13 15:46

你好！不是说说投资转不过去吗？

耿老师 解答

2020-01-13 15:46

你好！不是说说投资转不过去吗？

蕾 追问

2020-01-13 16:01

他们一直没结算给我们投资的收益，只是转了几百万给我们做周转，所以挂了帐。我公司确认收入要做入投资收益

耿老师 解答

2020-01-13 16:09

你好，你们是做的投资处理吗？可以先把前期的确认为费用。