送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-01-13 15:11

你好 金额很大吗?金额是多少

婷婷 追问

2020-01-13 15:12

2万多

meizi老师 解答

2020-01-13 15:16

你好  可以的  借银行存款贷以前年度损益调整-制造费用  再做 借以前年度损益调整-管理费用贷银行存款    借未分配利润贷银行存款

婷婷 追问

2020-01-13 15:18

制造费用没有结转成本,直接借制造费用负数,借以前年度损益调整-管理费用正数,可以吗

meizi老师 解答

2020-01-13 15:27

你好   不可以的 因为涉及跨年损益需要走以前年度损益调整来做。 的

婷婷 追问

2020-01-13 15:28

制造费用不是成本类吗?

meizi老师 解答

2020-01-13 15:32

你好   制造费用要看你挂的是什么费用 ?  具体业务是什么

婷婷 追问

2020-01-13 15:35

我的制造费用,改成管理费用,管理费用以以前年度损益调整代替,这有啥问题

婷婷 追问

2020-01-13 15:36

制造费用不管挂的什么费用,都要结转成本的,只是一直没结转

meizi老师 解答

2020-01-13 15:46

你好      如果你的制造费用是没结转的    那你就做: 借制造费用负数,借以前年度损益调整-管理费用     正数  把以前年度损益调整余额转未分配利润

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你好 金额很大吗?金额是多少
2020-01-13 15:11:09
借:管理费用(红字) 贷:以前年度损益调整
2019-11-22 16:48:33
你好,计入管理费用就是了
2017-03-01 15:04:08
你好,这个分录是做错了,还是开了负数发票。
2020-04-28 10:44:43
不会,这个是以前年度费用,不影响本年的
2017-03-16 17:05:17
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