年结后 发现12月余额调节表有问题 删除后不能重新对账 怎么办

Pucky🍉 追问

2020-01-13 18:18

那是18年的 还可以再调整么 会不会很麻烦

朴老师 解答

2020-01-13 18:22

是的，只能这样的哦

Pucky🍉 追问

2020-01-13 18:23

但是19年我们是换了新的财务软件 那返回旧的软件反结18年的 会有影响么

朴老师 解答

2020-01-13 18:27

你这个咋返回到18年里去

Pucky🍉 追问

2020-01-13 18:28

因为旧的财务软件也还在 是18年12月那次调节表被删了 19年我们换了新的财务软件

朴老师 解答

2020-01-13 18:37

那你直接做分录调整

Pucky🍉 追问

2020-01-13 18:39

我就是在19年1月导入了正确的调节表应该是可以的吧 现在就是审计查账 那我之前旧的那个财务软件里就没有12月份的调节表 但是纸质的我有留存 这样的话写个情况说明可以么

朴老师 解答

2020-01-13 18:42

嗯，直接调整就可以了，写个说明

Pucky🍉 追问

2020-01-13 18:44

好的 谢谢老师

朴老师 解答

2020-01-13 18:57

满意请给五星好评，谢谢