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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-01-13 19:08

你好，是结转之前科目余额表的本年利润科目的期末余额，结转之后应当做到本年利润科目余额为0
结转分录是
借；本年利润  ，贷；利润分配——未分配利润
或相反分录

叶子 追问

2020-01-13 19:11

老师，是圈起来的这个数吗？

邹老师 解答

2020-01-13 19:15

你好，是的，是这个金额，结转分录是
借；本年利润 93511.34，贷；利润分配——未分配利润 93511.34

叶子 追问

2020-01-13 19:17

这个数跟利润表的对不上呀

邹老师 解答

2020-01-13 19:19

你好，相差金额刚好是你当月的利润总额负数金额
你提供的科目余额表是做完12月份账务处理，结转了损益之后的科目余额表？

叶子 追问

2020-01-13 19:29

老师，刚才数据没有刷新，科目余额表出来的93511.34这个数有问题，我已经重新结转了，现在本年利润借贷方都为0，是不是借代表结转正确？

邹老师 解答

2020-01-13 19:32

你好，结转之后本年利润科目余额为0，说明结转本年利润到利润分配——未分配利润的金额是正确的

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你好，是结转之前科目余额表的本年利润科目的期末余额，结转之后应当做到本年利润科目余额为0 结转分录是 借；本年利润 ，贷；利润分配——未分配利润 或相反分录
2020-01-13 19:08:35
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