请问，验证报告 实收资本 企查查网站 实收资本200万，资产负债表上，实收资本150万 请问年底了该怎么调整？谢谢

大气谦和 追问

2020-01-13 19:41

可以这样  借 其它应收款――其它 50万
贷 实收资本 50万
然后2020年度 让老板陆续汇款到公司账户，你看这样处理，行吗？

maize老师 解答

2020-01-13 19:43

不是啊，这个现在是实际到账才做实收资本，没有到账不做

大气谦和 追问

2020-01-13 19:52

那2020年度，做工商年报时 实收资本该填 200万 还是填150万？

maize老师 解答

2020-01-13 19:54

150万，按你们账上填写，

大气谦和 追问

2020-01-13 20:54

其实就是，实际到账了200万，有银行单据的，以前会计账务处理有问题，资产负债表上只有150万，相差了50万，请问怎么调整？

maize老师 解答

2020-01-13 21:03

那之前银行不是对不上？50万做啥

大气谦和 追问

2020-01-13 21:16

以前银行存款每月都不对账的，根本都对不上账

大气谦和 追问

2020-01-13 21:19

现在是实收资本差了50万，找不到补入账的凭证，请问该怎么办呢？

maize老师 解答

2020-01-13 21:26

之前那个需要补上才可以，少做需要补上

大气谦和 追问

2020-01-13 21:29

借？ 贷？

maize老师 解答

2020-01-13 21:31

借银行 贷实收资本50万，

大气谦和 追问

2020-01-13 21:32

现在是银行存款账户，账实一致。要调整50万的实收资本呢？

maize老师 解答

2020-01-13 21:35

那你咋一致的，不是说对不上么，那你咋调平的？

大气谦和 追问

2020-01-13 21:39

1月到6月之前的账是之前代记账会计做得，7月之后的账是我做的，之前用其它应付款 其它应收款 银行存款 3个科目平账的，所有的账都调整好了。12月又发现实收资本差了50万，该怎么调整呢？

大气谦和 追问

2020-01-13 21:40

目前 其它应付款 其它应收 余额为零 银行存款账实一致

maize老师 解答

2020-01-13 21:49

需要看对应是不是做其他应付款或者是其他应收款下面需要冲掉这个才可以

大气谦和 追问

2020-01-13 21:54

可以 借 其它应收款――其它 50万
  贷 实收资本 50万  2020年度让老板个人汇款50万到公司账户 ，这样处理行吗？

maize老师 解答

2020-01-13 21:57

但是你之前实际到账啊，我看法是冲掉你之前这个其它应付款 其它应收款 银行存款 3个科目平账的

大气谦和 追问

2020-01-13 22:38

现在是 其它应付款 其他应收款 余额为0 银行存款调平了，那50万要放在哪个会计科目呢

maize老师 解答

2020-01-13 22:43

哦，那按你说做吧。。。。