送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-01-13 19:28

你好,如果您不想抵税,可以先不做抵减税款的分录。

咘咘 追问

2020-01-13 19:29

就只做一笔管理费用贷现金?那我申报要填?

立红老师 解答

2020-01-13 19:33

我好,是的,申报时不需要填

咘咘 追问

2020-01-13 20:44

那我在认证系统选了不抵扣勾选还要转出?

立红老师 解答

2020-01-13 20:45

你好,这个本身就是不需要认证,是直接做减免税款的。

咘咘 追问

2020-01-13 20:45

问错了,是福利费发票

立红老师 解答

2020-01-13 20:46

你好,福利 费发票是待摊不抵扣的。不用转出的。

咘咘 追问

2020-01-13 20:50

公司食堂用的冰箱是做固定资产还是福利费?

立红老师 解答

2020-01-13 20:53

你好,是固定资产,但计提的折旧计入管理费用——福利费、。

咘咘 追问

2020-01-13 20:54

那我直接做福利费了,发票选了不抵扣勾选,现在该怎么处理

立红老师 解答

2020-01-13 20:55

你好,冰箱是多少钱的?

咘咘 追问

2020-01-13 20:55

4499

立红老师 解答

2020-01-13 20:56

你好,这个金额应是计入固定资产的。发票选择不抵扣勾选 是对的,因为是用于职工福利

咘咘 追问

2020-01-13 20:59

不能直接入费用?提折旧计入福利费?

立红老师 解答

2020-01-13 21:01

你好,这个金额一般不计入费用,是计入固定资产,然后通过折旧方试计入管理费用——福利费的。如果您已经计了,先这样,如果税务机关不问,我们就直接做费用扣了,如果税务说需要调到固定资产,我们再调出来就可以

咘咘 追问

2020-01-13 21:04

那我税金直接做进项税转出?当时做的待抵扣税金

立红老师 解答

2020-01-13 21:05

你好,税的部分如果在申报时选择了不抵扣勾选就可以的。不能抵扣的。

咘咘 追问

2020-01-13 21:08

直接借固定资产贷现金

立红老师 解答

2020-01-13 21:14

你好,是的,是这样的。

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