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送心意

bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-01-13 19:53

您好
做计提跟缴纳相同的红字分录

阳光的洋葱 追问

2020-01-13 19:57

借 银行存款 贷 应交税费-教育费附加
红冲：借营业税金及附加 红字  贷 应交税金教育费附加
现在是 季报的时候利润表无法填写，因为营业税金附加为负数

bamboo老师 解答

2020-01-13 20:00

您本季度没有税金及附加计提 对吧

阳光的洋葱 追问

2020-01-13 20:01

本季度不交增值税的

阳光的洋葱 追问

2020-01-13 20:03

本季度增值税留抵，不用交

bamboo老师 解答

2020-01-13 20:04

那把税金及附加并入管理费用填写

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相关问题讨论
您好 做计提跟缴纳相同的红字分录
2020-01-13 19:53:30
什么情况退回？法定减免？
2019-07-06 16:24:42
老师好我之前提借：营业税金及附加，贷：应交税费/应交教育费附加，付时：借：应交税费/应交教育费附加，贷：银行存款； 现在是退的全年吧，优惠政策，这个月退回来了
2019-04-04 15:08:47
借银行 贷应交税费，本年做借税金及附加 负数 贷应交税费 负数，以前年度，借应交税费 贷以前年度损益调整
2019-11-04 10:46:11
借：应交税费-教育费附加 红字 -地方教育费附加 红字 借：银行存款
2019-07-29 19:19:35
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