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方亮老师

职称： 税务师,会计师

2020-01-13 21:27

发票上面的税金与增值税申报表里面的税金相同吗？如果不同哪个金额大？

水煮鱼片 追问

2020-01-13 21:28

是我们开给央企的，税务局代开，我们是个体户，

方亮老师 解答

2020-01-13 21:31

直接回答一下老师的问题：发票上面的税金与增值税申报表里面的税金相同吗？如果不同哪个金额大？

水煮鱼片 追问

2020-01-13 21:41

增值税申报表上多两分

方亮老师 解答

2020-01-13 21:43

编制如下调整分录：
借：营业外支出  0.02
贷：应交税费-未交增值税  0.02

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相关问题讨论
发票上面的税金与增值税申报表里面的税金相同吗？如果不同哪个金额大？
2020-01-13 21:27:04
是的，需要和你发票最后那个价税合计是一致
2020-07-04 13:57:50
你好，没有生成正式发票是可以把导入的清单删除的，重新设置导入模板的各列数据，注意格式列是否要求文本格式，一定要符合模板要求才能导入成功，另外导入前看一下相关商品的税收编码是否已经设置完成，不然导入后单据状态也会提示异常，再有问题可以咨询金税盘或税控盘相关服务商的客服 95113
2020-03-24 15:25:18
是的 发票清单需要从开票系统打印出来
2018-10-15 14:00:05
你好，看那个合计金额就可以了
2019-08-26 15:20:32
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