送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2020-01-14 09:15

你好,检查一下,是不是总公司用以前年度损益科目了?如果用了这里一定对应不上的

王亚茹 追问

2020-01-14 09:18

没有用,但是合并的时候只是把未分配利润和到总公司的帐里,成本什么的没有过来,所以导致总公司出的报表勾稽关系不对,但是合并报表的勾稽关系是对的,这种情况怎么办

暖暖老师 解答

2020-01-14 09:19

只要合并报表对了就可以

王亚茹 追问

2020-01-14 14:01

那总公司单独帐套的报表勾稽关系不对也没有影响吗

暖暖老师 解答

2020-01-14 14:02

单独的表不要紧的

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