小规模没超过30万 季报需要填写第几栏

宇程塑胶接单号 追问

2020-01-14 09:43

没有  就是自己来的普票

宇程塑胶接单号 追问

2020-01-14 09:43

我算出总的销售额  和税额了  就是不知道填在第几栏

宇程塑胶接单号 追问

2020-01-14 09:44

方亮老师 解答

2020-01-14 09:47

不含税金额填入小微企业免税销售额栏和免税销售额栏。

宇程塑胶接单号 追问

2020-01-14 09:47

总税额填在哪里呢

方亮老师 解答

2020-01-14 09:49

填入19和20行。祝您工作愉快！

宇程塑胶接单号 追问

2020-01-14 09:49

自动在小微企业免税额出来了  但是比实际少0.02

宇程塑胶接单号 追问

2020-01-14 09:49

而且不能修改

方亮老师 解答

2020-01-14 09:50

差额编制如下分录调整：
借：应交税费-未交增值税   0.02
贷：营业外收入   0.02

宇程塑胶接单号 追问

2020-01-14 09:51

自己编制就可以了  表直接申报吗

宇程塑胶接单号 追问

2020-01-14 09:56

点击检查  显示 本次未通过检查  怎么回事啊

方亮老师 解答

2020-01-14 09:58

1、自己编制就可以了。
2、申报未通过的提示给老师截图看一下。