我们收到供应商专用发票，发票上我们公司名字少了一个“司”字，我们还可以抵扣么？

杰 追问

2020-01-14 09:56

之前抵扣过的怎么办？

邹老师 解答

2020-01-14 10:03

你好，需要申请开具负数发票红冲，然后开具正确名称的发票

杰 追问

2020-01-14 10:05

是我们申请开具负数发票么？就是2019年，2018年度开具的都有这个发票，还是让开票方申请？

邹老师 解答

2020-01-14 10:23

你好，进项抵扣了，需要由购买方申请的

杰 追问

2020-01-14 10:25

购买方怎么申请？销售方需要做什么？

邹老师 解答

2020-01-14 10:41

你好，购买方在开票系统填写负数发票申请审批表，提交税局审批
销售方根据税局的审批通知单录入开具负数发票就是了

杰 追问

2020-01-14 10:57

销售方需要开具红字发票和正确的发票对吧？

邹老师 解答

2020-01-14 11:03

你好，是的，是这样的

杰 追问

2020-01-14 11:08

1,如果购买方认证了，就让购买方申请红字发票，销售方开具红字发票和正确的发票，
2'如果购买方没有认证，让销售方申请红字发票，销售方申请开具红字发票和正确的发票对吧？

邹老师 解答

2020-01-14 11:28

你好
1，是的 
2，是的，是这样的

杰 追问

2020-01-14 14:52

老师，我们公司之前财务软件没有固定资产模块，之前都是手动做的表格，现在有固定资产模块了，直接把原值，余值，折旧年限输入进去么？

邹老师 解答

2020-01-14 14:53

你好，是的，是这样的