之前都是代账公司做的，10月份只有收入没有成本，十一月份没有收入有成本不知道他这个怎么结转的，十二月份收回来自己做了没有收入但是有购入成本发票我这个怎么结转为成本呢，这个账我不知道怎么弄，我们是小规模企业做绿植工程的，每个月他都有结转，我们库存都是买别人的用的，是不是当时有收入没有成本票他们应该暂估，然后这个月我发票来了抵减，但是他们没有暂估，我怎么调整

Jiiii🌀 追问

2020-01-14 10:21

当月补做上个月应该暂估的成本是吗，然后冲减吗。

郭老师 解答

2020-01-14 10:27

发票到了，直接按发票的做就行。