之前录的期初数错了，现在怎么调，就是应交税费应交增值税期初数是负数150，现在要把这个弄平，就是没这个期初数，怎么调

繁荣的镜子 追问

2020-01-14 10:06

代帐公司做的是应交税费应交增值税  贷 银行存款  我也不知道分配到哪了

maize老师 解答

2020-01-14 10:11

那这个是小规模纳税人么？

繁荣的镜子 追问

2020-01-14 10:13

是的，可是他这个是专票的增值税，当时银行就扣了。现在我把这个余额弄平弄没有，怎么处理

maize老师 解答

2020-01-14 10:18

那你不确认收入么，你确认收入才可以平掉，借应收 贷主营业务收入 应交税费应交增值税

繁荣的镜子 追问

2020-01-14 10:46

是这样的，代帐公司确认收入，申报时确认收入了，可是他账上没确认收入。发票都没入账，申报是对的，可是账是错的，我现在怎么弄

maize老师 解答

2020-01-14 10:47

没有做就补上，收收入没有做补上

繁荣的镜子 追问

2020-01-14 10:49

可是我补上的话，我申报增值税也多了这笔收入啊，他上个季度申报的时候已经把这个收入申报了，只是没做到账上去，我现在再补收入，我申报不是多申报了吗

maize老师 解答

2020-01-14 10:57

那是之前少做，只是账上补，摘要写之前几月收入就可以，

繁荣的镜子 追问

2020-01-14 10:58

就是我申报饿的时候把这个收入减掉对吗？那这样的话，我这次的申报表和我的报表就不一致了

maize老师 解答

2020-01-14 11:01

是的你申报时候减除，你这个之前不是交过，就不需要重复交，

繁荣的镜子 追问

2020-01-14 11:03

那我这个应交税费怎么办，我现在补收入，要录增值税啊，可是增值税之前已经交掉了

maize老师 解答

2020-01-14 11:07

不需要啊，没有时候你账上补上，增值税也需要啊，你这个跨年么，是2019年么？