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朴老师

职称： 会计师

2020-01-14 10:07

这个是他给你们服务你们付费的还是什么

lily 追问

2020-01-14 11:13

不是的，这样说吧，这家公司相当于是我们老板兄弟的公司，我们借了笔钱给他，本来应该是计在其他应收款的，但当时的会计做错账了，做到了管理费里面了

朴老师 解答

2020-01-14 11:18

那你就冲销，借其他应收款贷管理费用

lily 追问

2020-01-14 11:42

直接冲吗，但这个是2018年的账了，不需要有其他什么调整吗

朴老师 解答

2020-01-14 11:44

涉及以前年度损益调整的就用以前年度损益调整

lily 追问

2020-01-14 17:27

老师，我不懂，我们公司这个情况是否以前年度损益调整，要怎么做呢

朴老师 解答

2020-01-14 17:32

你这个直接冲就可以了

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