2018年6月认证了2017年的发票，但是2017年的票不能计入2018年啊，这种怎么做会计分录啊

美满的嚓茶 追问

2020-01-14 10:52

没有入库因为这个票是2018年才拿来的

答疑苏老师 解答

2020-01-14 10:53

你好  这个库存商品是不是已经销售了？

美满的嚓茶 追问

2020-01-14 10:55

不是库存商品，我们是建筑公司，是别人拿来的成本票，买的材料

答疑苏老师 解答

2020-01-14 10:57

你好 就是这个材料已经用了，是吧？

美满的嚓茶 追问

2020-01-14 10:58

对的

答疑苏老师 解答

2020-01-14 11:00

你好 借 以前年度损益调整  应交税费-应交增值税-进项税额  贷 银行存款 借 利润分配-未分配利润  贷 以前年度损益调整

美满的嚓茶 追问

2020-01-14 11:02

好的谢谢

答疑苏老师 解答

2020-01-14 11:08

不客气  祝工作顺利哦！