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汪晨老师

职称： 中级会计师,初级会计师

2020-01-14 15:35

你好，填附表四和减免税申报表，及主表的23栏

LL 追问

2020-01-14 15:43

本月进项大于销项，是不是不需要抵扣？这样填对吗？

汪晨老师 解答

2020-01-14 15:45

你好，进项大于销项，不需要缴纳税款，留底即可。

LL 追问

2020-01-14 15:47

是只需要填本期发生吗？

汪晨老师 解答

2020-01-14 15:48

你好，是的，只需要填本期发生额

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相关问题讨论
你好，需要填写的最后一行填写。
2021-10-22 09:09:23
同学这个是免税农产品！
2019-12-03 08:55:24
这个是需要先填写主表，之后填写减免，会生成主表减征额，你这个小规模开1%专票话，申报是这样
2020-05-27 12:33:24
你好，不需要的
2017-07-07 16:21:27
《增值税减免税申报明细表》： 第2行“减税性质代码及名称”选择“0001011608|SXA031901121对湖北省外的小规模纳税人减按1%征收率征收增值税”
2020-04-01 16:21:47
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