这是啥意思啊？小规模、有自开专票的、有无票收入的、怎么填数据啊？

吾豆 追问

2020-01-14 16:25

小规模的有限公司、专票开了174757.2（不含税）无票：43689.33（不含税）

邹老师 解答

2020-01-14 16:27

你好，需要把专用发票收入填写在第一行，无票收入填写在小微企业免税销售额栏次

吾豆 追问

2020-01-14 16:27

我填的这个

邹老师 解答

2020-01-14 16:29

你好，你需要把第二行税局代开发票收入金额数据删除

吾豆 追问

2020-01-14 16:30

删了就这样的

邹老师 解答

2020-01-14 16:32

你好，针对这个图片有什么疑问？

吾豆 追问

2020-01-14 16:33

1，出现黄色了、2、自开专票不用交税？

邹老师 解答

2020-01-14 16:37

你好，应纳税额应当缴纳自开专用发票部分的增值税才是啊

吾豆 追问

2020-01-14 16:39

是的呀，可是按第一张表填的报不上去啊，按第二张表填的就是没有应纳税额数据了啊

邹老师 解答

2020-01-14 16:45

你好，个人建议去你当地税局咨询一下，是什么原因导致这样填写没有形成增值税应纳税额