老师 申报增值税销售农产品473740 其他29668.66 元 要怎么申报？

零@点 追问

2020-01-14 17:18

老师  您看看我申报对不对

郭老师 解答

2020-01-14 17:19

可以的，然后去填写减免表，最后一行

零@点 追问

2020-01-14 17:20

填了  那么这样就是要交税对吧？

零@点 追问

2020-01-14 17:22

最后是这样对吗？

郭老师 解答

2020-01-14 17:24

再往下，这个不是最后

零@点 追问

2020-01-14 17:27

你看

郭老师 解答

2020-01-14 17:28

第二列修改下销售额的

零@点 追问

2020-01-14 17:31

那个第二列？要不老师您说号数

郭老师 解答

2020-01-14 17:40

你好，服务那列，余额0.01
列

零@点 追问

2020-01-14 17:41

老师 缴纳的是102.21   不知道上面怎么少了0.01

郭老师 解答

2020-01-14 17:44

四舍五入的差异
你修改下销售额

零@点 追问

2020-01-14 17:47

我直接把0.01去掉了  这个应该可以的吧？还有这个税款这个月红冲了20多万  那么税款是不是会退回来？因为12月份因为其他原因没有作废，现在把它红冲 那么税款能退吗？

郭老师 解答

2020-01-14 17:53

可以，你能申报了就可以
专票吗
专票的可以，次月红冲，去税务局申请

零@点 追问

2020-01-14 17:54

不是专票是自己开的

郭老师 解答

2020-01-14 17:57

这个你得问你，税务局给你退吧。