送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-01-14 17:51

你是有开负数发票么?还是啥,你主表咋填写,附表咋填写的?可以截图看下么

?财金? 追问

2020-01-14 17:53

好,老师我截图,稍等

?财金? 追问

2020-01-14 17:57

?财金? 追问

2020-01-14 17:58

没开过负数发票

maize老师 解答

2020-01-14 18:00

亲你的主表,你主表增值税申报表主表,你的增值税教育费附加也截图

?财金? 追问

2020-01-14 18:00

哦,好的

?财金? 追问

2020-01-14 18:04

maize老师 解答

2020-01-14 18:05

亲,我要看的是主表你只需要截图主表就可以,

?财金? 追问

2020-01-14 18:05

?财金? 追问

2020-01-14 18:07

maize老师 解答

2020-01-14 18:07

附加税那个申报表,你一般增值税填写啥?

?财金? 追问

2020-01-14 18:11

?财金? 追问

2020-01-14 18:12

附加税那个申报表,一般增值税填写是系统自动生成的数字

?财金? 追问

2020-01-14 18:14

maize老师 解答

2020-01-14 18:14

增值税教育费附加,一般增值税小于主税中应补
退税额  这个提示只提示附加税有问题哈,你这个是看这个,。。。

?财金? 追问

2020-01-14 18:15

企业所得税怎么填表缴纳呢?

maize老师 解答

2020-01-14 18:16

但是你提示附加税有问题啊,

?财金? 追问

2020-01-14 18:16

现在

?财金? 追问

2020-01-14 18:17

附加税好了,所得税有

?财金? 追问

2020-01-14 18:17

问题

maize老师 解答

2020-01-14 18:18

企业所得税没有问题,那个小型微利填写是对的,

?财金? 追问

2020-01-14 18:19

哦,怎么提交

maize老师 解答

2020-01-14 18:19

8762.9805
 根据这个算出要是没有预缴是这样,你现在预缴大于这个啊,所以最后第0 不需要交

maize老师 解答

2020-01-14 18:20

点√输入密码不能提交么,还提示啥?

?财金? 追问

2020-01-14 18:21

哦,那我不用在网上提交什么吗?

maize老师 解答

2020-01-14 18:21

没有看到学员反馈还需要提交啥啊

maize老师 解答

2020-01-14 18:21

没有交税点税款缴款就可以,银行钱够么,够就点税款缴纳

?财金? 追问

2020-01-14 18:22

好的

?财金? 追问

2020-01-14 18:26

如果未开发票销量额是113992.35元,那么销项税额是6839.54元还是6452.40元呢?

maize老师 解答

2020-01-14 18:28

你税率是多少,你这个是啥具体业务

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你好,这个是不需要的,谢谢
2022-03-08 10:01:34
你是有开负数发票么?还是啥,你主表咋填写,附表咋填写的?可以截图看下么
2020-01-14 17:51:34
你好,同学。 就是说你的教育附加应交是负数 你不可以是负数
2020-01-14 18:00:13
保存一下主表,然后再去打开附表五试一下的。
2023-09-11 19:04:48
附加税申报表时,有本期减免税费额
2020-01-13 08:59:52
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