老师好！ 资产负债表里的应付工资是指当月还未发放的工资吧

Lina 追问

2020-01-14 19:20

当月计提的也就是这个吧

Lina 追问

2020-01-14 19:21

当月发放的应该是上个月的对吧
借:应付工资   贷:库存现金

文文老师 解答

2020-01-14 19:23

当月发放的一般是上个月的
应付工资表示还需要支付的工资

Lina 追问

2020-01-14 19:34

公司替外界人员代交的全额社保这个不用做到账里面去吧

文文老师 解答

2020-01-14 19:35

公司替外界人员代交的全额社保，需要做到账里

Lina 追问

2020-01-14 19:47

那我搞错了，我只做了发工资的那一部分

文文老师 解答

2020-01-14 20:46

社保是通过银行账户出去的，需要做账里

Lina 追问

2020-01-14 21:10

12月份补交了某人9－11月的社保
那我之前的账都没做，可以补做到各个月份里去吗

Lina 追问

2020-01-14 21:13

就是我12月份我只做了12月的社保账，9－11月的分到各个月份里做出来行不行

文文老师 解答

2020-01-14 21:13

可以补做到12月份账务。

Lina 追问

2020-01-14 21:15

就是12月份之前都没交社保，当月总共交了9－12月这四个月的社保

Lina 追问

2020-01-14 21:18

但我提交的工资薪金扣款只有12月份的，其他的没扣。就是我现在把12月份交的这几个月的重新分到9－12月每个月的账中去做。

文文老师 解答

2020-01-14 21:22

可以直接做到12月份，摘要写补交社保

Lina 追问

2020-01-14 21:23

好的，非常感谢老师！

文文老师 解答

2020-01-14 21:24

不用谢，有帮到你就好。请五星好评!