你好，我想请问一下，第一季度只发放了工资，没有发生其他的业务，请问资产负债表怎么填

等待凝梦 追问

2020-05-13 16:15

是的

耿老师 解答

2020-05-13 16:19

你好，减少货币资金，减少应付职工薪酬。

等待凝梦 追问

2020-05-13 16:21

我们公司都是个人垫付的，在其他应付款里面，这样就导致了资产是0，但是税务不允许填0，我应该怎么办(⊙o⊙)！

耿老师 解答

2020-05-13 16:29

你好，这样的话应该贷方有其他应付款。

等待凝梦 追问

2020-05-13 16:43

嗯，有的，但是工资计提到管理费用，月末结转到本年利润，不是负责所有者权益就是0，然后资产总额就说0，我要怎么调才不是0

耿老师 解答

2020-05-13 16:45

你好，填写0.01就可以。

等待凝梦 追问

2020-05-13 16:47

资产负债表里面怎么填0.01，这样不是导致两边不平吗，而且凭证也没有这个数

耿老师 解答

2020-05-13 16:52

你好！资产负债表货币资金填写0.01。其他应付款再填写0.01就可以了。

等待凝梦 追问

2020-05-13 17:01

好的

耿老师 解答

2020-05-13 17:02

你好！欢迎下次提问

等待凝梦 追问

2020-05-14 09:58

你好，我想请问一下，公司销售水泥，收水泥款计入什么科目

耿老师 解答

2020-05-14 10:34

你好，记录你们的总有收入就可以。

等待凝梦 追问

2020-05-14 10:35

好的，谢谢

耿老师 解答

2020-05-14 11:21

不客气 欢迎下次提问