老师，我根据第三季度的财务报表数据以及第四季度发生的经济业务填制了第四季度的财务报表，为什么最后的数据不平呢？麻烦老师帮我指出错误并更正，谢谢

格调 追问

2020-01-14 20:08

由于只能上传三张，所以没有办法上传利润表，不过，第四季度的利润表，我这边计算出来的净利润是2347.08元，累计数为1708.17元

格调 追问

2020-01-14 20:09

第四季度发生了以下业务：1、销售收入48000元，6%税点，税额为2716.98元（开票当日收回款），  2、发生主营成本45000元，普票（当期已付款已收票），购买开票税控盘480元，未付款（其中收到专票200元，税额23.01元，已认证抵扣），  3、发生增值税2693.97元，附加税188.58元，  4、银行结息2.65元，转账手续费10元。

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-14 20:50

同学，你告诉老师12月份的净利润是和1-12月全面累计净利润是多少

格调 追问

2020-01-14 20:51

12月份的净利润是2347.08元，1到12月累计净利润是1708.17元

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-14 20:53

由于只能上传三张，所以没有办法上传利润表，不过，第四季度的利润表，我这边计算出来的净利润是2347.08元，累计数为1708.17元

格调 追问

2020-01-14 20:54

是的，老师

格调 追问

2020-01-14 20:55

你是想了解12月份单独的净利润嘛？我没有去计算

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-14 20:55

同学根据你这条的信息。未分配利润期初数正确的前提下，期末数应该是-1417.78

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-14 20:57

全面净利润是1708.17 未分配利润=-3125.95+1708. 17=-1417.78

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-14 20:57

其余的，需要你根据 余额表进行填写检查

格调 追问

2020-01-14 20:59

没有余额表，就是靠手工填写的老师，没有建立账本的，老师

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-14 21:07

同学，手工帐 看看每个科目 到年底的余额是多少

格调 追问

2020-01-14 21:09

就是只通过季度发生额来直接填报财务报表，没有单独列科目余额的，因为这个公司业务很简单，就没有设立账本科目什么的

蘑菇小姐姐 解答

2020-01-14 21:46

同学，需要年底每个科目的余额的，资产都是变动的，不能只根据季度的报表