送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-01-14 20:14

您好
未分配利润是利润分配下的二级科目啊 不需要结转啊

Liu Liu Liu 追问

2020-01-14 20:15

打错了

Liu Liu Liu 追问

2020-01-14 20:15

本年利润转利润未分配

bamboo老师 解答

2020-01-14 20:17

请问单位是盈利还是亏损

Liu Liu Liu 追问

2020-01-14 20:18

月额是借

bamboo老师 解答

2020-01-14 20:19

借:利润分配-未分配利润
贷:本年利润

Liu Liu Liu 追问

2020-01-14 20:20

bamboo老师 解答

2020-01-14 20:21

嗯 是亏损 就上面这样写分录就好了

Liu Liu Liu 追问

2020-01-14 21:15

老师,我做错了,我没有点全年,我点成12月份的了

bamboo老师 解答

2020-01-14 21:17

这个应该是您全年下来 余额
你可以点击全年看看

Liu Liu Liu 追问

2020-01-14 21:18

Liu Liu Liu 追问

2020-01-14 21:19

应该选4到12月对吗

bamboo老师 解答

2020-01-14 21:19

您选择1-12的话 期末余额也是这么多 您可以试试

Liu Liu Liu 追问

2020-01-14 21:23

不是,就变了

bamboo老师 解答

2020-01-14 21:24

您本年利润1-12选择的话 期末余额多少

Liu Liu Liu 追问

2020-01-14 22:14

28898.03

Liu Liu Liu 追问

2020-01-14 22:15

余额方向是借,

Liu Liu Liu 追问

2020-01-14 22:17

bamboo老师 解答

2020-01-14 22:20

12月份的本年利润借方余额是28898.03?

Liu Liu Liu 追问

2020-01-14 22:22

是的

Liu Liu Liu 追问

2020-01-14 22:23

bamboo老师 解答

2020-01-14 22:30

那这样写分录正确的

Liu Liu Liu 追问

2020-01-14 22:41

Liu Liu Liu 追问

2020-01-14 22:41

第一种吗,老师

bamboo老师 解答

2020-01-14 23:00

第一种 金额是正数写

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