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上月开具错误税率5%发票、此时第三季度已经汇算清缴完毕、下月初开具红字错误税率5%发票、没有开具蓝字发票、当月还有开具3%其他发票、应纳税额为正数、增值税申报表如何填写、
悲凉的世界
于2020-01-15 00:11 发布 774次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2020-01-15 00:38
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所得税汇算清缴时的视同销售在以前没做增值税申报，现在是否需要补增值税申报，还是只需要在汇算清缴的A105010视同销售这张表填写申报即可，税务会自动扣缴应缴纳的增值税？
答： 当前的规定是，如果以前没做增值税申报，但是在汇算清缴时有视同销售的情况，此时只需要在A105010视同销售这张表填写申报即可，税务会针对视同销售自动计算应缴纳的增值税。
小规模纳税人增值税申报时，申报主表汇总销售额计算出的增值税和每张发票税额的合计值存在误差，按申报主表交税后，“应缴税金—应交增值税“科目有零星结余，如何处理？
答： 按差额转入营业外收支。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
上月开具错误税率5%发票、此时第三季度已经汇算清缴完毕、下月初开具红字错误税率5%发票、没有开具蓝字发票、当月还有开具3%其他发票、应纳税额为正数、增值税申报表如何填写、
答： 在9.10栏填写 填写税率3%，税额和发票一样的，销售额修改下
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