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文文老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-01-15 10:00

付款凭证是怎么做的分录。

温暖的抽屉 追问

2020-01-15 10:03

应付职工薪酬-社保费       银行存款、

文文老师 解答

2020-01-15 10:07

借：管理费用-社保费 贷：应付职工薪酬-社保费

温暖的抽屉 追问

2020-01-15 10:10

可以直接对冲掉吗？  现在还有一个情况，领导说做到其他应收款，我不懂这个什么意思

温暖的抽屉 追问

2020-01-15 10:12

因为发工资的时候没有计提其他应收款，现在年末来计提一笔  不会就多了其他应收款了么

文文老师 解答

2020-01-15 10:14

可以直接对冲掉
做到其他应收款，应付职工薪酬无法平账

温暖的抽屉 追问

2020-01-15 11:42

老师，可以把公司部分冲掉，个人部分做其他应收款-社保  贷：应付职工薪酬-社保、把账面冲平，个人部门在账上挂着么

文文老师 解答

2020-01-15 12:00

这种方式也是可以的

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相关问题讨论
付款凭证是怎么做的分录。
2020-01-15 10:00:46
企业所得税汇算清缴？这个你看账上就可以，这是根据账上数据填写的，
2020-03-24 15:26:57
这个是实际缴纳后这个，计提后面可以不用单子
2020-06-05 16:34:00
同学你好 这个不用附凭证
2022-07-21 09:36:20
计提并支付社保费记账凭证 科目：应付职工薪酬、应交社会保险费、应交公积金 借：银行存款 贷：应付职工薪酬、应交社会保险费、应交公积金 说明：按照有关法律法规及财务制度的规定，计提并支付本期应交社会保险费及公积金。 扩展信息：计提并支付社保费记账凭证，是企业扣缴并向社保局缴纳社会保险费的一种记账凭证，其中包括应付职工薪酬、应交社会保险费、应交公积金等几大科目。此外，还应当注意，在企业缴纳社保费时，要按照有关法律法规及财务制度的规定，以保证社保费的准确、及时缴纳，避免造成不必要的经济损失。
2023-02-22 15:57:31
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