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紫藤老师
职称： 中级会计师,税务师
2020-01-15 11:01
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精选问题
退税科要求不符合出口退税的关单，在免税申报中剔 问
能分清用于该笔免税业务的进项税额，全额转出；无法分清的，按当月免税项目销售额占当月全部销售额的比例，分摊计算不得抵扣的进项税额并转出。公式为：不得抵扣的进项税额 = 当月无法划分的全部进项税额 × 当月免税项目销售额 ÷ 当月全部销售额 。 会计分录：借记 “主营业务成本” 等科目，贷记 “应交税费 —— 应交增值税（进项税额转出）” 。 纳税申报 增值税纳税申报表附列资料（二）：将转出的进项税额填报在第 14 栏 “免税项目用” 。 增值税纳税申报表主表：填报在第 14 栏 “进项税额转出” 。 答
老师早上好！请问今年收到去年退回的汇算清缴个人 问
你好，你们是个体户吗还是什么 答
老师，货拉拉那边月结开票是一个公司，收款是一个公 问
您好，是开票方和收款方不一致，那在首次分录后面附上协议，把相关协议留底保存好这样以后的分录可以不用附 答
算获利指数时除的初始投资额，若前两年都投入了，此 问
这个必须要的，都这算到0时点 答
老师您好 公司要帮忙过一笔业务 跟客户签了几个 问
你好，也是可以的 你们可以先暂估入账，之后收到发票冲暂估，个体户或者个人的注意对方个税需要完税，时间会延长，是有风险的 答
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