送心意

吴少琴老师

职称会计师

2020-01-15 11:47

你需要缴税的金额要填写在附表里面的第5栏

酷酷的小笼包 追问

2020-01-15 11:50

我这个是小规模纳税人,填的是第一栏和第二栏。

吴少琴老师 解答

2020-01-15 11:55

你小规模的附列资料填写没有

酷酷的小笼包 追问

2020-01-15 11:58

没有写

吴少琴老师 解答

2020-01-15 13:00

没有写的话,需要填写填在5里面

酷酷的小笼包 追问

2020-01-15 13:04

填5有很多提示不通过,填了5,那1栏和2栏的怎样填

吴少琴老师 解答

2020-01-15 13:39

截图看看你怎么填写的

酷酷的小笼包 追问

2020-01-15 13:43

酷酷的小笼包 追问

2020-01-15 13:43

酷酷的小笼包 追问

2020-01-15 13:45

酷酷的小笼包 追问

2020-01-15 13:46

酷酷的小笼包 追问

2020-01-15 14:05

可以搞吗

吴少琴老师 解答

2020-01-15 14:55

附表5里面填写38886.67这个数

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根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第二十一条的规定,纳税人销售货物或者应税劳务,应当向索取增值税专用发/票的购买方开具增值税专用发/票,并在增值税专用发/票上分别注明销售额和销项税额。因此,增值税专用发/票依索取开具,纳税人在开具专用发/票时,购买方只要提供了单位名称、纳税人识别号(或统一社会信用代码证号码)、地址电话、开户行及账号等信息,纳税人就应该为购买方开具与实际经营业务相符的增值税专用发/票,不得以各种理由拒绝开具发/票,或者向购买方额外索要上述四种信息之外的各种证件、证明材料或者其他材料,损害其合法权益。
2017-06-06 08:52:09
你好,建筑劳务才是11%
2017-06-08 15:16:30
你好,你可以开具负数发票冲销多开具的金额。
2017-06-14 09:05:01
你需要缴税的金额要填写在附表里面的第5栏
2020-01-15 11:47:36
同学您好,您没有差额征收的画,不用填
2021-04-08 21:35:22
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