老师,请问小规模代开专票,当月到税局作废,只是发废作废,但是税款己扣未作废时退回,这个分录怎么做呀?如果都用红字冲销,那应交税费是影响开普票的应交税费
霸气的电灯胆
于2020-01-15 12:20 发布 766次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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也是应交税费——应交增值税,这个科目进行核算处理
2018-05-22 15:23:33
借银行存款贷主营业务收入,应交税费-应交增值税,借应交税费-应交增值税贷,银行存款。
2019-10-19 14:55:19
借应交税费-应交增值税贷银存
2020-01-15 12:21:44
贷 是应交税费-已交税费。
2019-06-03 20:06:35
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费--应交增值税
注意小规模纳税人一般情况下,只使用到应交税费--应交增值税这一个科目
2019-04-12 10:28:57
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