老师，公司本季度用了以前年度损益调整科目（金额750万元），但电子税务局的财务报表/利润表没有此项目，怎样申报750万元的差额？

辉常欣赏（邹） 追问

2020-01-15 12:27

资产负债表有

宸宸老师 解答

2020-01-15 12:27

嗯是的，那就是填在这个科目就可以了

辉常欣赏（邹） 追问

2020-01-15 12:27

现在是报税

宸宸老师 解答

2020-01-15 12:28

您好，报企业所得税吗？

如果是的话，这个是年度汇算清缴的时候申报的

辉常欣赏（邹） 追问

2020-01-15 12:30

现在报利润表，营业利润跟账套本年利润会有750万元的差

宸宸老师 解答

2020-01-15 12:31

您好，是得，以前年度损益调整科目调整的是不会影响利润的。

您看看是不是利润表做错了

辉常欣赏（邹） 追问

2020-01-15 12:32

好的，谢谢

宸宸老师 解答

2020-01-15 12:33

不客气的，祝您工作顺利，