已经申报好所有的税了，发现有个员工的奖金算少了，我该怎么处理？不想修改财务报表和所得税那些了，太麻烦。有没有什么办法不用修改又可以把这笔钱处理好

南言 追问

2020-01-15 15:32

补在1月的工资算在1月费用里吗？

朴老师 解答

2020-01-15 15:38

嗯，那就是算一月份的

南言 追问

2020-01-15 16:04

像这样本来是应该归属于19年费用的。我算在了20年，能税前扣除吗？

朴老师 解答

2020-01-15 16:07

你帐上直接做成20年的就行了

南言 追问

2020-01-15 16:14

但是这笔钱我得和12月的工资一起发给他，已经做成一张工资了。这样还能分开成19年和20年的?

朴老师 解答

2020-01-15 16:25

你可以先做成预付款或者应收款

南言 追问

2020-01-15 16:35

但是如果做成预付款或者应收款的话，后期要平账的话，需要有发票来冲销这笔吗还是怎样？

朴老师 解答

2020-01-15 16:49

来了发票冲销你这个预付或者应收

南言 追问

2020-01-15 16:50

但是没有发票啊，这笔钱本来是他的奖金。

朴老师 解答

2020-01-15 16:53

那你就做成奖金就可以了

南言 追问

2020-01-15 17:02

老师，你还没有明白我的意思吗？这笔钱本来应该是他19年的奖金，但是我算漏申报了。现在我不想更改申报那些了，也不想做以前年度损益调整这个科目，也没有发票，要是做成奖金的话，就必须的要以前年度损益调整这个科目。所以排除这些以后，我还能做成什么

朴老师 解答

2020-01-15 17:09

你可以先做成预付款或者其他应收款，然后在19年计提的时候做成工资，发的时候少发这个钱，用预付来冲