请甘老师来解答，其他老师见谅~ 暂估管理费用，凭证后面就没有原始凭证，要写什么说明吗？

默默 追问

2020-01-15 15:23

那怎么做依据呢

bamboo老师 解答

2020-01-15 15:25

有合同的话可以附合同 没有合同的话  可以经手人写说明 领导签字

默默 追问

2020-01-15 15:25

上半年出货比较多，运输司机还欠4万的运输发票没给我们，想先做暂估

bamboo老师 解答

2020-01-15 15:29

那运输的话有没有送货单或者发货单之类的

默默 追问

2020-01-15 15:38

有的

默默 追问

2020-01-15 15:38

有发货单的

bamboo老师 解答

2020-01-15 15:40

可以把发货单做附件

默默 追问

2020-01-15 15:40

好的

bamboo老师 解答

2020-01-15 15:42

嗯嗯 有送货单的话也可以一起

默默 追问

2020-01-15 15:46

好的，那过年请职工吃年夜饭取得的餐饮普通发票，这也是管理费用-福利费，不能算是招待费吧

bamboo老师 解答

2020-01-15 15:47

是的 单位职工发生的计入福利费

默默 追问

2020-01-15 15:47

关于这个招待费，怎么判断是管理费用-招待费还是销售费用招待费

bamboo老师 解答

2020-01-15 15:48

招待客户的计入销售费用 其他都计入管理费用

默默 追问

2020-01-15 16:02

老师，请看，这样应该第4季度就不用缴税了

bamboo老师 解答

2020-01-15 16:09

嗯 第四季度亏了 不需要缴纳企业所得税

默默 追问

2020-01-15 16:11

嗯，那全年呢，全年应该也是不缴的吧，减去已缴的

bamboo老师 解答

2020-01-15 16:13

您利润总额多少全年 所得税已经缴纳了多少 就是利润表是的数据么

默默 追问

2020-01-15 16:14

全年利润总额129309.7  所得税已缴43671.6

bamboo老师 解答

2020-01-15 16:15

那不需要再缴纳了 应该有退税