请甘老师来解答，其他老师见谅 那要怎么解释呢？ 从7月到12月 因为开票系统被锁，我们也开不了发票，所以也就没有收入，只有少量费用支出

默默 追问

2020-01-15 17:07

查账，都查什么呢？

bamboo老师 解答

2020-01-15 17:08

有没有隐瞒收入
成本费用是否虚列 票据是否合规等

默默 追问

2020-01-15 17:08

要不，这12月的暂估先不做了吧，费用不做那么高，这样全年就少退些

bamboo老师 解答

2020-01-15 17:09

个人所得税您申报了会退到账上么？企业所得税要申请

默默 追问

2020-01-15 17:09

收入就是按照开票来入账，费用也是按发票来，就是一个工资成本与实际不符

bamboo老师 解答

2020-01-15 17:10

工资计提的在汇算清缴前可以发放也没事

默默 追问

2020-01-15 17:10

个人所得税没有缴，都是做的5000以下

bamboo老师 解答

2020-01-15 17:11

那申报的要跟发放的表格一致

默默 追问

2020-01-15 17:12

企业所得税要申请啊？那就是要申请经税务同意才能退，也不是说申请了就能退的？

默默 追问

2020-01-15 17:12

都是现金发放的，今年一开始是银行代发，后来实际资金问题，又变成现金发放

默默 追问

2020-01-15 17:13

假假现金发放，呵呵

默默 追问

2020-01-15 17:14

因为是服装加工个体工商户，流动工人，老板也不跟我讲，我是代账，也就只能按他给我的人员来申报

默默 追问

2020-01-15 17:16

老师，你觉得，我要不要12月份不做暂估吧，12月份费用相比其他月份是高很多，利润也不做亏损

bamboo老师 解答

2020-01-15 17:20

那工资表发放有人签名 跟您申报的个人所得税金额一致就好了
您12月份少暂估一点吧

默默 追问

2020-01-15 17:21

嗯，好的，企业个税申请退税，就会退的吗？还是说税务要来查，符合要求才会退

bamboo老师 解答

2020-01-15 17:23

一般先退给您 后期可能会来看看

默默 追问

2020-01-15 17:24

好的，是来查账吗，就是像您上面所说的查那些方面

bamboo老师 解答

2020-01-15 17:25

是的 反正来了 多少不同会查点啥出来的

默默 追问

2020-01-15 17:27

好的

默默 追问

2020-01-15 17:28

那这个退税，一时半会也退不到账户吧，等收到退税，是不是也要做分录

bamboo老师 解答

2020-01-15 17:34

是的 退税快不了的 退税也要写分录

默默 追问

2020-01-15 17:34

是等收到退税后做分录，对吧
那本次是不要写分录的对吗

bamboo老师 解答

2020-01-15 17:36

是的 现在不需要写