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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-01-15 18:17

您好
申报财务报表，货币资金是负数不正常

小饼干 追问

2020-01-15 18:21

我开了19万的票我可以直接用不含税的销售额减交的企业所得税和工资再冲减是负数的未分配利润吗

bamboo老师 解答

2020-01-15 19:09

您开了发票没对应的成本么？

小饼干 追问

2020-01-15 19:10

成本是税额吗？它是12月份开了19万的票，平时没什么业务

bamboo老师 解答

2020-01-15 19:16

成本是购进的不含税金额 比如您收到的发票

小饼干 追问

2020-01-15 19:17

他之前都没有

bamboo老师 解答

2020-01-15 19:20

那没有别的费用么

小饼干 追问

2020-01-15 19:21

没了，谢谢老师

bamboo老师 解答

2020-01-15 19:21

那就是不含税的销售额减交的企业所得税和工资再冲减是负数的未分配利润

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货币资金不可能是负数，这样税务比对肯定出问题，建议修改好报表后申报
2018-10-23 10:45:21
您好 申报财务报表，货币资金是负数不正常
2020-01-15 18:17:32
你好一般货币资金不应该是负数 你报负数 说明你们账务处理有问题 正常负数怎么支付的出去
2019-09-23 11:59:12
是的，不能是负数看下你的明细账，也就是日记账看那个出现负数了
2018-12-29 17:18:51
你好，审计的时候是会提出质疑的，但是如果你年度的期末数是正值就可以的
2021-04-13 11:46:24
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