筹建期的折旧费，计入管理费用 开办费 累计折旧！但是财务软件再生成报表的时候！这个折旧费没有算到开办费中，有影响吗？

✨起点 追问

2020-01-16 11:16

管理费用中在，只是没有在下面的明细中显示这个为开办费

bamboo老师 解答

2020-01-16 11:18

那可以自己报表设置下取数公式么

✨起点 追问

2020-01-16 11:25

但是之前没有注意，报表已经申报了！有影响没有呢？

bamboo老师 解答

2020-01-16 11:26

不影响利润总额 没有影响

✨起点 追问

2020-01-16 11:29

那下季度的报表，还是把报表公式设置一下！还是计入管理费用 开办费？公司没有什么费用，除了这个，您觉得是计入开办费还是就计入管理费用 累计折旧好呢？

bamboo老师 解答

2020-01-16 11:36

筹建期间的 计入开办费比较合适

✨起点 追问

2020-01-16 11:43

那开办费的实际金额之前保送少了折旧的，怎么处理呢？

bamboo老师 解答

2020-01-16 11:44

汇算清缴的时候并入开办费里一起填写就好了

✨起点 追问

2020-01-16 11:56

好的

bamboo老师 解答

2020-01-16 12:01

嗯呢 欢迎有疑问继续提问

✨起点 追问

2020-01-16 12:04

那得是您回复我问题！我再问一个，12月工资表，专项附加扣除扣几个5000？

bamboo老师 解答

2020-01-16 12:09

您是当月计提工资当月发放么？所属期12月申报的是几月份的工资表？

✨起点 追问

2020-01-16 12:12

当月计提下月发放啊！一月申报的是所属期是12月申报的是11月工资！

bamboo老师 解答

2020-01-16 12:16

那12月的工资表对应的话一般是1个5000  因为您错开了  
您12月份的工资表只能在所属期1月的时候申报 是当年的第一个月

✨起点 追问

2020-01-17 10:02

甘老师，比如员工前期借款有借支单，后拿发票来报销！还需要再填费用报销单吗？为什么？

bamboo老师 解答

2020-01-17 10:06

需要再填费用报销单 前面只是借款 后面是报销费用 领导同意报销才可以

✨起点 追问

2020-01-17 10:18

领导签名了，但是员工离职了，没有在报销人处签名，有影响吗？

bamboo老师 解答

2020-01-17 10:19

可以找个同事代签么