老师，请问公司员工拿发票过来报销，实际报销金额比票少100元，多报的100元 用现金退来，分录该怎么做

入门新手 追问

2020-01-16 15:35

对的，当时报销时的分录我是做费用的

宸宸老师 解答

2020-01-16 15:36

那您  借方做的科目 也是包括这个1000的吧？

入门新手 追问

2020-01-16 15:36

是

宸宸老师 解答

2020-01-16 15:39

那您就做之前分录的反分录，
借方 库存现金 1000
贷 成本费用类科目

入门新手 追问

2020-01-16 15:39

好的

入门新手 追问

2020-01-16 15:40

谢谢老师

宸宸老师 解答

2020-01-16 15:42

不客气的，祝您工作顺利