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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-04-25 12:00

谢谢老师 终于知道免于条件了 我们没有关联 是不是填否就可以了

 追问

2016-04-25 12:03

那本年度是否按要求准备同期资料 和是否免除都填否吗

邹老师 解答

2016-04-25 11:50

属于下列情形之一的企业，可免于准备同期资料：

  （一）年度发生的关联购销金额（来料加工业务按年度进出口报关价格计算）在2亿元人民币以下且其他关联交易金额（关联融通资金按利息收付金额计算）在4000万元人民币以下，上述金额不包括企业在年度内执行成本分摊协议或预约定价安排所涉及的关联交易金额；

  （二）关联交易属于执行预约定价安排所涉及的范围；

  （三）外资股份低于50%且仅与境内关联方发生关联交易。

邹老师 解答

2016-04-25 12:01

如果没有关联交易，就不会涉及同期资料的问题

邹老师 解答

2016-04-25 12:04

否，是

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属于下列情形之一的企业，可免于准备同期资料： 　　（一）年度发生的关联购销金额（来料加工业务按年度进出口报关价格计算）在2亿元人民币以下且其他关联交易金额（关联融通资金按利息收付金额计算）在4000万元人民币以下，上述金额不包括企业在年度内执行成本分摊协议或预约定价安排所涉及的关联交易金额； 　　（二）关联交易属于执行预约定价安排所涉及的范围； 　　（三）外资股份低于50%且仅与境内关联方发生关联交易。
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