公司最近才建账，之前的账务只有流水，没有往来。 现在外面公司欠我们的钱，如何记在账上面？

丁子 追问

2020-01-16 18:37

补做

郭老师 解答

2020-01-16 18:43

借库存商品贷应付账款

丁子 追问

2020-01-16 20:33

是外面公司欠我们钱，我们已经把货卖给他们。

郭老师 解答

2020-01-16 20:34

借应收账款贷主营业务收入应交税费

丁子 追问

2020-01-16 21:36

没有营业收入了啊，这样结转利润就多了

丁子 追问

2020-01-16 21:36

我们就是内部记账，不牵涉税

郭老师 解答

2020-01-16 21:38

那那你直接录入期初
别补账

丁子 追问

2020-01-17 09:44

账已经启用了，没法初期化了。

郭老师 解答

2020-01-17 09:45

借应收账款贷利润分配

丁子 追问

2020-01-17 13:55

可以做
借:应收账款
贷:现金
吗

郭老师 解答

2020-01-17 13:57

你做了这个现金余额能一样吗？

丁子 追问

2020-01-17 13:59

我们没有现金这块就没有对帐过，老板很多卡。每月只是核对利润，如果做利润分配的话，利润就对不住了。

郭老师 解答

2020-01-17 14:01

你觉得做现金能对起来就行