送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-01-16 17:24

您好
企业所得税季末计提 在电子税务局里面先申报财务报表 然后填写季度所得税预缴申报表 申报

萧萧maria 追问

2020-01-16 17:24

先申报还是先计提?

萧萧maria 追问

2020-01-16 17:25

先计提是吗?

bamboo老师 解答

2020-01-16 17:25

先计提 然后填写申报表申报

萧萧maria 追问

2020-01-16 17:26

没结账出报表,怎么知道计提多少?

bamboo老师 解答

2020-01-16 17:27

那没有报表您也没法填写申报表啊

萧萧maria 追问

2020-01-16 17:29

计提的数怎么计算?

bamboo老师 解答

2020-01-16 17:29

根据季度利润总额 本年利润12月份期末数-9月份期末数 计提

萧萧maria 追问

2020-01-16 17:31

那是要先结转损益吗?

萧萧maria 追问

2020-01-16 17:31

先结转损益再计提吗?

bamboo老师 解答

2020-01-16 17:33

是的 先结转损益再计提

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