老师，收到职员补交个税要怎么做凭证

不知道 追问

2020-01-17 11:15

老师，那工资的不需要调整了吧

maize老师 解答

2020-01-17 11:22

那工资的不需要调整了吧  你工资没有发错不需要调整

maize老师 解答

2020-01-17 11:37

你之前是按这样做么，那这个应付职工薪酬工资，这个少吧， 你这个个税多了

不知道 追问

2020-01-17 14:25

是差不多这样做的，只不过我是计提时候就贷方做了应交个税和个人负担社保

maize老师 解答

2020-01-17 14:31

你做可以写下看下么，

不知道 追问

2020-01-17 18:28

就是借:管理费用-工资
管理费用-社保
贷:应付职工薪酬-工资
应付职工薪酬-社保
应交税费-个税
其他应收款-社保

maize老师 解答

2020-01-17 18:56

那你这个就没有通过应付职工薪酬工资，那你这个工资不需要调整

不知道 追问

2020-01-17 18:57

老师，怎么没有通过应付职工薪酬-工资啊，只不过最后借贷抵消了

maize老师 解答

2020-01-17 19:00

借:管理费用-工资贷:应付职工薪酬-工资 应交税费-个税  你这个管理费用 工资不是等于应付职工薪酬-工资  ？

maize老师 解答

2020-01-17 19:01

那你管理费用 工资直接多做？

不知道 追问

2020-01-17 19:35

这个应该没，工资就是按之前给工资表做的

maize老师 解答

2020-01-17 19:37

那就只做上面那个分录做就可以

不知道 追问

2020-01-17 19:38

好的谢谢

maize老师 解答

2020-01-17 19:39

好我先回复别的学员了