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许老师

职称： 注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

2020-01-17 11:03

计提的话   是记入管理费用等   还有其他费用    都是损益类科目
损益类科目的话   当月要结转的哦

林林林妹 追问

2020-01-17 11:26

工资计提了然后再结转？下个月发的会计分录是怎样的呢

许老师 解答

2020-01-17 11:31

借：管理费用   贷：应付职工薪酬     借：本年利润    贷：管理费用
下个月支付的话   借：应付职工薪酬   贷：银行存款

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相关问题讨论
计提的话 是记入管理费用等 还有其他费用 都是损益类科目 损益类科目的话 当月要结转的哦
2020-01-17 11:03:56
借费用贷应付职工薪酬 费用结转损益就可以，支付的已经做了
2019-07-08 15:48:59
有实付的就是结转实付的金额，没有实付那就结转计提的金额。
2018-09-28 14:20:35
研发支出 费用化的月末结转到管理费用
2019-07-13 10:19:40
您好 可以一起在四月份补提 一起计提结转两个月的
2019-07-13 13:45:14
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