收到一张购买原材料的发票，发票数量开的2000公斤，实际到货1000公斤，是对方记错了，多开出来的数量。按哪个数量记？多出来的金额怎么处理？

收到一张购买原材料的发票，发票数量开的2000公斤，实际到货1000公斤，是对方记错了，多开出来的数量。按哪个数量记？多出来的金额怎么处理？

答： 你好，这种情况应当把发票退回对方，按1000公斤开具，按1000公斤这个数量来记账

材料入账的时候是发票来了的是直接入原材料-材料，发票没来的入原材料-暂入库材料，发票来了之后暂入库材料冲红，再入原材料-材料。然后出库统一从原材料出库，但是现在出库数量大于原材料-材料的金额了，这个科目出现了负数，但是实际原材料加上暂入库材料的金额是实际材料金额，现在原材料-材料科目暂时的出现负数没有关系吧？

答： 你好，原材料是不能有负数余额的

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，你好，原材料购入之后，发票数量和实际入库数量不一致，我是按照发票数量入账还是我们收到的实际数量入账？

答： 那这个是少了吗，后续还补开吗，还是多了？多不开红字发票吗，需要按实际取得数量开发票这个才可以