收到一张购买原材料的发票，发票数量开的2000公斤，实际到货1000公斤，是对方记错了，多开出来的数量。按哪个数量记？多出来的金额怎么处理？

收到一张购买原材料的发票，发票数量开的2000公斤，实际到货1000公斤，是对方记错了，多开出来的数量。按哪个数量记？多出来的金额怎么处理？

答： 你好，这种情况应当把发票退回对方，按1000公斤开具，按1000公斤这个数量来记账

材料入账的时候是发票来了的是直接入原材料-材料，发票没来的入原材料-暂入库材料，发票来了之后暂入库材料冲红，再入原材料-材料。然后出库统一从原材料出库，但是现在出库数量大于原材料-材料的金额了，这个科目出现了负数，但是实际原材料加上暂入库材料的金额是实际材料金额，现在原材料-材料科目暂时的出现负数没有关系吧？

答： 你好，原材料是不能有负数余额的

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

你好，我公司上月暂估原材料数量100，金额200,本月收到发票数量40,金额80，按发票冲本月消耗就变成数量-60,金额-120,请问这种情况如何处理？谢谢

答： 实际消耗多余你发票吧，你后续没有发票回来么，回来多少就先冲回多少，没有回来继续挂着暂估